| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6112 | Data de lançamento: | 27/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE VELAS PARA O VEÍUCULO KOMBI PLACAS ISY 6086, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE VELAS PARA O VEÍUCULO KOMBI PLACAS ISY 6086, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 100,00 | ||
| 27/10/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 013.021.242. | 100,00 | ||
| 17/11/2016 | Pagamento de Empenho 6112/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851525 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
