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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6113 Data de lançamento: 27/10/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR RADIADOR NA VAN PEUGEOT INE 6512, DE USO DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2016 REF. SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR RADIADOR NA VAN PEUGEOT INE 6512, DE USO DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 190,00
27/10/2016 EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 1159. 190,00
29/12/2016 Pagamento de Empenho 6113/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859571 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.