| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 6116 | Data de lançamento: | 27/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 1000 UN DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 0,00 | 338,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE 1000 UN DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 338,00 | ||
| 01/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF .008.613. | 338,00 | ||
| 25/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6116/2016 GRAFICA LIDER LTDA - 14298 | 338,00 | ||
| TOTAL | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
