| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 6117 | Data de lançamento: | 27/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 15/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016, NA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 0,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 15/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2016, NA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 1.300,00 | ||
| 27/10/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 292,84 | ||
| 28/11/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 454,14 | ||
| 05/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2931 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6117/2016 - REF. OUTUBRO/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49 | 292,84 | ||
| 26/12/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 474,37 | ||
| 26/12/2016 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -78,65 | ||
| 28/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6117/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2974 | 454,14 | ||
| 24/01/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6117/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3012 | 474,37 | ||
| TOTAL | 1.221,35 | 1.221,35 | 1.221,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
