| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 6118 | Data de lançamento: | 27/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 17/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA RUA GUARANI. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 17/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO DA RUA GUARANI. | 250,00 | ||
| 27/10/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 36,10 | ||
| 28/11/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 35,64 | ||
| 05/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6118/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851588 | 36,10 | ||
| 26/12/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 114,64 | ||
| 26/12/2016 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -63,62 | ||
| 28/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6118/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1427 | 35,64 | ||
| 24/01/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6118/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861376 | 114,64 | ||
| TOTAL | 186,38 | 186,38 | 186,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
