| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
| Número do empenho: | 6128 | Data de lançamento: | 31/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | INVESTIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | OASF/FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO NA COZINHA DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 0,00 | 59,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO NA COZINHA DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 59,24 | ||
| 31/10/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERUAER, CFE NF .013.055.791. | 59,24 | ||
| 23/11/2016 | Pagamento de Empenho 6128/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 16 | 59,24 | ||
| TOTAL | 59,24 | 59,24 | 59,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
