Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6128 |
Data de lançamento: |
31/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
INVESTIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
OASF/FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO NA COZINHA DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
59,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO NA COZINHA DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
59,24 |
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| 31/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERUAER, CFE NF .013.055.791. |
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59,24 |
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| 23/11/2016 |
Pagamento de Empenho 6128/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 16 |
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59,24 |
| TOTAL |
59,24 |
59,24 |
59,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
