Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6145 |
Data de lançamento: |
03/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. |
0,00 |
184,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2016 |
REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. |
184,88 |
|
|
| 03/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 38883. |
|
184,88 |
|
| 23/11/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6145/2016
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED - 2890 |
|
|
184,88 |
| TOTAL |
184,88 |
184,88 |
184,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
