| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 6150 | Data de lançamento: | 03/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUI. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ PREPARO DA MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS - TERMO ADITIVO DE CONTRATO - LIC. Nº 039/2016 - PREGÃO PRESENCIAL 023/2016. | 0,00 | 2.540,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2016 | REF. AQUI. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ PREPARO DA MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS - TERMO ADITIVO DE CONTRATO - LIC. Nº 039/2016 - PREGÃO PRESENCIAL 023/2016. | 2.540,45 | ||
| 09/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 3237. | 2.540,45 | ||
| 22/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6150/2016 SUPER MORESCO LTDA - 3858 | 2.540,45 | ||
| TOTAL | 2.540,45 | 2.540,45 | 2.540,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
