Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6151 |
Data de lançamento: |
03/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
FNDE BRASIL CARINHOSO 2016 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
23 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ PREPARO DE MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESC. MUN. DE EDUC. INF. TOCA DOS TOCOS - 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 086/2016, LIC. 039/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016. |
0,00 |
1.481,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ PREPARO DE MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESC. MUN. DE EDUC. INF. TOCA DOS TOCOS - 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 086/2016, LIC. 039/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016. |
1.481,96 |
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| 09/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 3238. |
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1.481,96 |
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| 27/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6151/2016
SUPER MORESCO LTDA - 3858 |
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1.481,96 |
| TOTAL |
1.481,96 |
1.481,96 |
1.481,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
