Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6162 |
Data de lançamento: |
04/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, OUTUBRO/2016, ILARIO RADKE |
324,41 |
324,41 |
| 1.00 |
LIRO FREESE |
228,80 |
228,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2016 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, OUTUBRO/2016, ILARIO RADKE LIRO FREESE |
553,21 |
|
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| 04/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 10/2016. |
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553,21 |
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| 20/12/2016 |
Pagamento de Empenho 6162/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861365 |
|
|
553,21 |
| TOTAL |
553,21 |
553,21 |
553,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
