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Exercício: 2016
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6174	Data de lançamento:	07/11/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, DIA 05.11.16, CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTE E ACOMP. A INTERNACAO HOSPITALAR.	26,70	26,70
1.00	1/2 DIARIA EM VIAGEM A IJUI, NO DIA 07.11.16, BUSCAR MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA.	53,30	53,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2016	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, DIA 05.11.16, CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTE E ACOMP. A INTERNACAO HOSPITALAR. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A IJUI, NO DIA 07.11.16, BUSCAR MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA.	80,00
07/11/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS.		80,00
29/12/2016	Pagamento de Empenho 6174/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859569			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00