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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6175	Data de lançamento:	07/11/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. 2/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, DIA 05.11.16, CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTES E ACOMPANHANTES A ATENDIMENTO HOSPITALAR E INTERNAÇÃO HOSPITALAR.	26,70	53,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2016	REF. 2/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, DIA 05.11.16, CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTES E ACOMPANHANTES A ATENDIMENTO HOSPITALAR E INTERNAÇÃO HOSPITALAR.	53,40
07/11/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS.		53,40
29/12/2016	Pagamento de Empenho 6175/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859568			53,40
TOTAL		53,40	53,40	53,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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