| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA |
| Número do empenho: | 6181 | Data de lançamento: | 07/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 07.11.2016, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. | 0,00 | 26,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2016 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 07.11.2016, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. | 26,70 | ||
| 07/11/2016 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER. | 26,70 | ||
| 09/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6181/2016 ALOISA DE LIMA ALVARENGA - 740 | 26,70 | ||
| TOTAL | 26,70 | 26,70 | 26,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
