| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 6183 | Data de lançamento: | 07/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. e-CPF A3, PARA A SERVIDORA MONICA ORSOLIN DA COSTA, PELO PERIODO DE 03 ANOS. | 0,00 | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2016 | REF. e-CPF A3, PARA A SERVIDORA MONICA ORSOLIN DA COSTA, PELO PERIODO DE 03 ANOS. | 265,00 | ||
| 07/11/2016 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBROS. | 265,00 | ||
| 16/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6183/2016 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 4184 | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
