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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6194 Data de lançamento: 07/11/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO ATRON, PLACAS IVN 0723. 0,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2016 REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO ATRON, PLACAS IVN 0723. 30,00
07/11/2016 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 8819. 30,00
29/12/2016 Pagamento de Empenho 6194/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861463 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.