Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6196 |
Data de lançamento: |
07/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES NA FARMÁCIA DA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. |
0,00 |
3.131,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES NA FARMÁCIA DA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. |
3.131,30 |
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| 07/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE CF 71278. |
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3.131,30 |
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| 07/11/2016 |
VALOR LIQUIDADO A MAIOR. |
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-2,68 |
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| 07/11/2016 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
-2,68 |
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| 29/12/2016 |
Pagamento de Empenho 6196/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859700 |
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3.128,62 |
| TOTAL |
3.128,62 |
3.128,62 |
3.128,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
