| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GILSON DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6201 | Data de lançamento: | 08/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09.11.2016, PARA CONDUZIR SERVIDORES A PARTICIPAR DE EVENTO NO TCE RS. | 99,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09.11.2016, PARA CONDUZIR SERVIDORES A PARTICIPAR DE EVENTO NO TCE RS. | 99,80 | ||
| 08/11/2016 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CELSO ALVARENGA. | 99,80 | ||
| 29/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861496 PAGTO. REF. EMPENHO 6201/2016 GILSON DOS SANTOS - 3358 | 99,80 | ||
| TOTAL | 99,80 | 99,80 | 99,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
