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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6203	Data de lançamento:	08/11/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO/SOLEDADE, NO DIA 08.11.2016, PARA CONDUZIR PACIENTES A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS E TESTE DE ORELINHA.	0,00	26,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2016	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO/SOLEDADE, NO DIA 08.11.2016, PARA CONDUZIR PACIENTES A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS E TESTE DE ORELINHA.	26,70
08/11/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS.		26,70
29/12/2016	Pagamento de Empenho 6203/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859569			26,70
TOTAL		26,70	26,70	26,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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