Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6210 |
Data de lançamento: |
09/11/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACAS IWE 6796, DE USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2016 |
REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD KA PLACAS IWE 6796, DE USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. |
45,00 |
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09/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 1913. |
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45,00 |
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09/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6210/2016
GILMAR ZIMMER DE BAIRROS ME - 3463 |
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45,00 |
30/12/2016 |
TED DEVOLVIDA |
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-45,00 |
17/05/2017 |
Pagamento de Empenho 6210/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.