| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
| Número do empenho: | 6213 | Data de lançamento: | 10/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE LAVAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 131,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2016 | REF. SERVIÇO DE LAVAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 131,00 | ||
| 10/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF 8820. | 131,00 | ||
| 19/12/2016 | Pagamento de Empenho 6213/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851539 | 131,00 | ||
| TOTAL | 131,00 | 131,00 | 131,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
