Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
622 |
Data de lançamento: |
28/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. INSS FOLHA 01/2016, JOELMIR MIGUE SOARES |
123,20 |
123,20 |
| 1.00 |
EVA JECELI B. DE SOUZA |
123,20 |
123,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2016 |
REF. INSS FOLHA 01/2016, JOELMIR MIGUE SOARES EVA JECELI B. DE SOUZA |
246,40 |
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| 28/01/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 01/2016. |
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246,40 |
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| 28/01/2016 |
ERRO DIGITAÇÃO RUBRICA. |
|
-246,40 |
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| 28/01/2016 |
ERRO DIGITAÇÃO DA RUBRICA. |
-246,40 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
