| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
| Número do empenho: | 6224 | Data de lançamento: | 11/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, DIA 11.11.16, CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 26,70 | 26,70 |
| 0.50 | REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A SALTO DO JACUI/IJUI, DIA 14.11.16, CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. | 106,60 | 53,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2016 | REF. 1/4 DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, DIA 11.11.16, CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A SALTO DO JACUI/IJUI, DIA 14.11.16, CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. | 80,00 | ||
| 11/11/2016 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CELSO ALVARENGA. | 80,00 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 6224/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859569 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
