| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 6229 | Data de lançamento: | 11/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 0,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 99,00 | ||
| 11/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MONICA O. GALVAGNI, CFE NF .013.185.597. | 99,00 | ||
| 05/12/2016 | Pagamento de Empenho 6229/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 631 | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
