| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 6250 | Data de lançamento: | 16/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.000,00 | ||
| 16/11/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 2.296,54 | ||
| 28/11/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 2.531,52 | ||
| 05/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6250/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859551 | 2.296,54 | ||
| 26/12/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.422,51 | ||
| 26/12/2016 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -749,43 | ||
| 28/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6250/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859879 | 2.531,52 | ||
| 30/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6250/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859578 | 1.422,51 | ||
| TOTAL | 6.250,57 | 6.250,57 | 6.250,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
