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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6250 Data de lançamento: 16/11/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 7.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2016 REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 7.000,00
16/11/2016 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 2.296,54
28/11/2016 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 2.531,52
05/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6250/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859551 2.296,54
26/12/2016 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.422,51
26/12/2016 DESPESA NÃO EFETIVADA. -749,43
28/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6250/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859879 2.531,52
30/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6250/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859578 1.422,51
TOTAL 6.250,57 6.250,57 6.250,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.