| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6269 | Data de lançamento: | 18/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 985/2016, CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA Nº 13/2016, REAJUSTE DE PREÇOS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 8,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 985/2016, CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA Nº 13/2016, REAJUSTE DE PREÇOS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. | 8,77 | ||
| 18/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 10174 (PARCIAL) | 8,77 | ||
| 12/12/2016 | Pagamento de Empenho 6269/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861317 | 8,77 | ||
| TOTAL | 8,77 | 8,77 | 8,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
