Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6270 |
Data de lançamento: |
18/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ref. AQUSIÇÃO DE CHAVE COMBINADA E EMENDA PARA CORRENTE PARA A PLANTADEIRA IMASA DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA. |
0,00 |
12,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2016 |
ref. AQUSIÇÃO DE CHAVE COMBINADA E EMENDA PARA CORRENTE PARA A PLANTADEIRA IMASA DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA. |
12,37 |
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| 22/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR SANDRO WERNER, CFE NF .059.944. |
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12,37 |
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| 29/12/2016 |
Pagamento de Empenho 6270/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 961437 |
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12,37 |
| TOTAL |
12,37 |
12,37 |
12,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
