| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 6271 | Data de lançamento: | 18/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PARA USO EM MAQUINA DE NUMERAR PATRIMONIOS, DE USO NA SEC. MUN. DA FAZENDA. | 11,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PARA USO EM MAQUINA DE NUMERAR PATRIMONIOS, DE USO NA SEC. MUN. DA FAZENDA. | 11,98 | ||
| 18/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR VERA TEREZINHA SCHEIBLER, CFE CF 277838. | 11,98 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 6271/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861461 | 11,98 | ||
| TOTAL | 11,98 | 11,98 | 11,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
