Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6272 |
Data de lançamento: |
18/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO REPAROS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS IVY 7904, KOMBI PLACAS ISY 6086, DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2016 |
REF. SERVIÇO REPAROS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS IVY 7904, KOMBI PLACAS ISY 6086, DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
120,00 |
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| 18/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR AULTO R. DA SILVA, CFE NF 11818, 11817. |
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120,00 |
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| 19/12/2016 |
Pagamento de Empenho 6272/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851537 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
