| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
| Número do empenho: | 6274 | Data de lançamento: | 18/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PRARA OS SERVIDORES, PARA EFETUAR A COLETA DO LIXO. | 0,00 | 16,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PRARA OS SERVIDORES, PARA EFETUAR A COLETA DO LIXO. | 16,60 | ||
| 22/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 059.967. | 16,60 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 6274/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 961437 | 16,60 | ||
| TOTAL | 16,60 | 16,60 | 16,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
