Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6281 |
Data de lançamento: |
18/11/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 18.11.2016, PARA IR NA VIGILANCIA SANITARIA NA 6ª CRS. |
0,00 |
26,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2016 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 18.11.2016, PARA IR NA VIGILANCIA SANITARIA NA 6ª CRS. |
26,70 |
|
|
18/11/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA. |
|
26,70 |
|
29/12/2016 |
Pagamento de Empenho 6281/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859681 |
|
|
26,70 |
TOTAL |
26,70 |
26,70 |
26,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.