Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: WAGNER ROBERTO BATISTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6282 |
Data de lançamento: |
21/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 6244/2016, SERVIÇO DE GUINGO DO MICRO ONIBUS OKACAS IMH 4026. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2016 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 6244/2016, SERVIÇO DE GUINGO DO MICRO ONIBUS OKACAS IMH 4026. |
20,00 |
|
|
| 21/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF 041. |
|
20,00 |
|
| 19/12/2016 |
Pagamento de Empenho 6282/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851540 |
|
|
20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
