Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6289
Data de lançamento:
21/11/2016
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇO DE UTI MOVEL PARA A GESTANTE LILIANE PIEREZAN ROTTA PACIENTE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES EM DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE ESPUMOSO PARA O MUNICIPIO DE PASSO FUNDO.
0,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2016
REF. SERVIÇO DE UTI MOVEL PARA A GESTANTE LILIANE PIEREZAN ROTTA PACIENTE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES EM DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE ESPUMOSO PARA O MUNICIPIO DE PASSO FUNDO.
2.400,00
30/11/2016
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 656.
2.400,00
29/12/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859731, 859732
PAGTO. REF. EMPENHO 6289/2016
UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 1705
2.400,00
TOTAL
2.400,00
2.400,00
2.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
