| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA |
| Número do empenho: | 6291 | Data de lançamento: | 21/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: AQUISIÇÃO DE FITA MIMOSA 7 mm,SUPORTE PARA CORTINAS ,VARÃO PARA CORTINA E LINHA PARA COSTURA PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA O PRONTO ATENDIMENTO. | 0,00 | 37,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2016 | REF: AQUISIÇÃO DE FITA MIMOSA 7 mm,SUPORTE PARA CORTINAS ,VARÃO PARA CORTINA E LINHA PARA COSTURA PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA O PRONTO ATENDIMENTO. | 37,02 | ||
| 21/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE CF 790. | 37,02 | ||
| 05/12/2016 | Pagamento de Empenho 6291/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 632 | 37,02 | ||
| TOTAL | 37,02 | 37,02 | 37,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
