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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6293 Data de lançamento: 21/11/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS E ADESIVOS PARA TRABALHOS DAS EQUIPES DE PSF. RV. 4090 0,00 594,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2016 REF. SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS E ADESIVOS PARA TRABALHOS DAS EQUIPES DE PSF. RV. 4090 594,00
24/11/2016 EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .008.707. 594,00
22/12/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6293/2016 GRAFICA LIDER LTDA - 14298 594,00
TOTAL 594,00 594,00 594,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.