| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 6293 | Data de lançamento: | 21/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS E ADESIVOS PARA TRABALHOS DAS EQUIPES DE PSF. RV. 4090 | 594,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2016 | REF. SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS E ADESIVOS PARA TRABALHOS DAS EQUIPES DE PSF. RV. 4090 | 594,00 | ||
| 24/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .008.707. | 594,00 | ||
| 22/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6293/2016 GRAFICA LIDER LTDA - 14298 | 594,00 | ||
| TOTAL | 594,00 | 594,00 | 594,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
