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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: GILSON DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6303	Data de lançamento:	21/11/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD PAB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 22.11.2016, PARA CONDUZIR SERVIDORAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CRAS PARA PARTICIPAR DE ASSESSORIA REGIONALIZADA.	0,00	26,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2016	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 22.11.2016, PARA CONDUZIR SERVIDORAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CRAS PARA PARTICIPAR DE ASSESSORIA REGIONALIZADA.	26,70
21/11/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER.		26,70
09/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6303/2016 GILSON DOS SANTOS - 3358			26,70
TOTAL		26,70	26,70	26,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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