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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ADARIEL DIAS SCHERER 00716621037

Dados do Empenho
Número do empenho: 6306 Data de lançamento: 21/11/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 136/2013, LIQUIDANTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO AGRICULTOR DE CAMPOS BORGES, CFE PROCESSO Nº 046/1.12.0000594-0, DA COMARCA DE ESPUMOSO/RS, 9 DIAS NOVEMBRO/2016 38,24 344,16
1.00 DEZEMBRO/2016 1.146,92 1.146,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2016 REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 136/2013, LIQUIDANTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO AGRICULTOR DE CAMPOS BORGES, CFE PROCESSO Nº 046/1.12.0000594-0, DA COMARCA DE ESPUMOSO/RS, 9 DIAS NOVEMBRO/2016 DEZEMBRO/2016 1.491,08
29/12/2016 EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 035. 1.146,92
29/12/2016 DESPESA NÃO EFETIVADA. -344,16
30/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6306/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859584 1.146,92
TOTAL 1.146,92 1.146,92 1.146,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.