| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CORSAN |
| Número do empenho: | 6308 | Data de lançamento: | 22/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2016, SECRETARIA MUN. SAUDE, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 34/2016. | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2016 | REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2016, SECRETARIA MUN. SAUDE, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 34/2016. | 1.700,00 | ||
| 22/11/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 805,83 | ||
| 05/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6308/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 CORSAN - 160 | 805,83 | ||
| 29/12/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 728,11 | ||
| 29/12/2016 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -166,06 | ||
| 11/01/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6308/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1121 | 728,11 | ||
| TOTAL | 1.533,94 | 1.533,94 | 1.533,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
