Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6308 |
Data de lançamento: |
22/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2016, SECRETARIA MUN. SAUDE, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 34/2016. |
0,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2016 |
REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2016, SECRETARIA MUN. SAUDE, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 34/2016. |
1.700,00 |
|
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| 22/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
805,83 |
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| 05/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6308/2016 - REF. NOVEMBRO/2016
CORSAN - 160 |
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805,83 |
| 29/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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728,11 |
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| 29/12/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-166,06 |
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| 11/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6308/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1121 |
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728,11 |
| TOTAL |
1.533,94 |
1.533,94 |
1.533,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
