Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6310 |
Data de lançamento: |
22/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA EQUIPE DE PSF E VIGILANCIA RV 4090. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA EQUIPE DE PSF E VIGILANCIA RV 4090. |
150,00 |
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| 22/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, NF 012.755.434. |
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150,00 |
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| 05/12/2016 |
Pagamento de Empenho 6310/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 636 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
