Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6311 |
Data de lançamento: |
22/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE BANNER COM IDENTIFICAÇAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE BANNER COM IDENTIFICAÇAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
80,00 |
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| 22/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .013.279.160. |
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80,00 |
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| 09/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6311/2016
LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053 - 4328 |
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80,00 |
| 30/12/2016 |
TED DEVOLVIDA |
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-80,00 |
| 09/02/2017 |
Pagamento de Empenho 6311/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
