| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6314 | Data de lançamento: | 22/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA A IMPRESSORA DE USO DA DIREÇÃO, EM IMPRESSÃO DE BOLETINS, ATAS E PARECERES DE ENCERRAMENTO DO ANO ELETIVO DA ESCOLA MENINO DEUS. | 0,00 | 775,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA A IMPRESSORA DE USO DA DIREÇÃO, EM IMPRESSÃO DE BOLETINS, ATAS E PARECERES DE ENCERRAMENTO DO ANO ELETIVO DA ESCOLA MENINO DEUS. | 775,60 | ||
| 22/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .013.276.912. | 775,60 | ||
| 19/12/2016 | Pagamento de Empenho 6314/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851534 | 775,60 | ||
| TOTAL | 775,60 | 775,60 | 775,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
