| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
| Número do empenho: | 6319 | Data de lançamento: | 22/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Vegetal | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PLANTADEIRA IMASA DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA. | 0,00 | 54,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PLANTADEIRA IMASA DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA. | 54,68 | ||
| 29/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR SANDRO WERNER, CFE NF .063.957. | 54,68 | ||
| 30/12/2016 | Pagamento de Empenho 6319/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861368 | 54,68 | ||
| TOTAL | 54,68 | 54,68 | 54,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
