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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6324 Data de lançamento: 22/11/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A LAJEADO/PORTO ALEGRE, NO DIA 22.11.2016, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES A REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E PERICIA MEDICA. 0,00 99,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2016 REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A LAJEADO/PORTO ALEGRE, NO DIA 22.11.2016, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES A REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E PERICIA MEDICA. 99,80
22/11/2016 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA. 99,80
29/12/2016 Pagamento de Empenho 6324/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859569 99,80
TOTAL 99,80 99,80 99,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.