Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6327 |
Data de lançamento: |
23/11/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS/ESPECIALIZADOS |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS, PARA VARIOS PACIENTES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
0,00 |
5.874,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2016 |
REF. SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS, PARA VARIOS PACIENTES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
5.874,28 |
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23/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE RECIBO Nº 01032. |
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5.874,28 |
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05/12/2016 |
Pagamento de Empenho 6327/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 637 |
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5.874,28 |
TOTAL |
5.874,28 |
5.874,28 |
5.874,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.