| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EP |
| Número do empenho: | 6350 | Data de lançamento: | 25/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL N° 47-2016 PREGÃO E EDITAL N° 48-2016 PREGÃO N° 29-2016 EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DE 28-11-2016. | 504,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2016 | REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL N° 47-2016 PREGÃO E EDITAL N° 48-2016 PREGÃO N° 29-2016 EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DE 28-11-2016. | 504,00 | ||
| 28/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF 8009. | 504,00 | ||
| 13/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6350/2016 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP - 4108 | 504,00 | ||
| TOTAL | 504,00 | 504,00 | 504,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
