Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6429 |
Data de lançamento: |
28/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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parte patronal pagto folha mês 11/2016 |
0,00 |
2.665,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2016 |
parte patronal pagto folha mês 11/2016 |
2.665,31 |
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| 28/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA E RESCISÃO 11/2016. |
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2.665,31 |
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| 20/12/2016 |
Pagamento de Empenho 6429/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2954 |
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2.665,31 |
| TOTAL |
2.665,31 |
2.665,31 |
2.665,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
