| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 6448 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. ESC. DE FUTSAL GOL DE PLACA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARTE PATRONAL pagto folha mês 11/2016 | 0,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | PARTE PATRONAL pagto folha mês 11/2016 | 168,00 | ||
| 28/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA E RESCISÃO 11/2016. | 168,00 | ||
| 13/12/2016 | DEVIDO A DESPESA NÃO TER SIDO EFETIVADA NA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO. | -168,00 | ||
| 13/12/2016 | DEVIDO A DESPESA NÃO TER SIDO EFETIVADA NA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO. | -168,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
