Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: OI MOVEL S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
647 |
Data de lançamento: |
28/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 8402.0734, 8401.3759 8439.0512, 8404.0903 E SERVIÇOS. |
0,00 |
197,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2016 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 8402.0734, 8401.3759 8439.0512, 8404.0903 E SERVIÇOS. |
197,00 |
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| 28/01/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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197,00 |
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| 17/02/2016 |
Pagamento de Empenho 647/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860894 |
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197,00 |
| TOTAL |
197,00 |
197,00 |
197,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
