| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 6500 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. TARIFA DE DOC RV IGD 1141 | 17,20 | 17,20 |
| 1.00 | 1140 | 17,20 | 17,20 |
| 1.00 | 1133 | 4,30 | 4,30 |
| 1.00 | 1152 | 133,30 | 133,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | REF. TARIFA DE DOC RV IGD 1141 1140 1133 1152 | 172,00 | ||
| 28/11/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 172,00 | ||
| 30/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6500/2016 BANCO DO BRASIL SA - 3129 | 172,00 | ||
| TOTAL | 172,00 | 172,00 | 172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
