Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6500 |
Data de lançamento: |
28/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. TARIFA DE DOC RV IGD 1141 |
17,20 |
17,20 |
| 1.00 |
1140 |
17,20 |
17,20 |
| 1.00 |
1133 |
4,30 |
4,30 |
| 1.00 |
1152 |
133,30 |
133,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2016 |
REF. TARIFA DE DOC RV IGD 1141 1140 1133 1152 |
172,00 |
|
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| 28/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
172,00 |
|
| 30/11/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6500/2016
BANCO DO BRASIL SA - 3129 |
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|
172,00 |
| TOTAL |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
