Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6500 |
Data de lançamento: |
28/11/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. TARIFA DE DOC RV IGD 1141 |
17,20 |
17,20 |
1.00 |
1140 |
17,20 |
17,20 |
1.00 |
1133 |
4,30 |
4,30 |
1.00 |
1152 |
133,30 |
133,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2016 |
REF. TARIFA DE DOC RV IGD 1141 1140 1133 1152 |
172,00 |
|
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28/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
172,00 |
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30/11/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6500/2016
BANCO DO BRASIL SA - 3129 |
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|
172,00 |
TOTAL |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.