Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6501 |
Data de lançamento: |
28/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2908, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, EXERCICIO DE 2016 |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2016 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2908, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, EXERCICIO DE 2016 |
480,00 |
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| 28/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
50,61 |
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| 07/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6501/2016 - REF. NOVEMBRO/2016
COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49 |
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|
50,61 |
| 26/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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301,72 |
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| 26/12/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-127,67 |
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| 29/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6501/2016 - REF. DEZEMBRO/2016
COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49 |
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301,72 |
| TOTAL |
352,33 |
352,33 |
352,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
