| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 6501 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2908, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, EXERCICIO DE 2016 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2908, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS, EXERCICIO DE 2016 | 480,00 | ||
| 28/11/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 50,61 | ||
| 07/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6501/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49 | 50,61 | ||
| 26/12/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 301,72 | ||
| 26/12/2016 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -127,67 | ||
| 29/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6501/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49 | 301,72 | ||
| TOTAL | 352,33 | 352,33 | 352,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
