| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 6502 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 23/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO 2016, NO TELECENTRO MUNICIPAL. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 23/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO 2016, NO TELECENTRO MUNICIPAL. | 300,00 | ||
| 28/11/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 10,20 | ||
| 26/12/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 204,80 | ||
| 26/12/2016 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -85,00 | ||
| 28/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6502/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1427 | 10,20 | ||
| 24/01/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6502/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861376 | 204,80 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
